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Logiciel pour passer facilement les écritures d'achat dans la comptabilité de la copropriété



  • Modèle d'ecriture dépenses de nettoyage des locaux en comptabilité de la copropriété
    Enregistrement facture: écriture à passer à la date de réception de la facture dans le journal des Achats
    Date N° compte Intitulé du compte Montant Débit Montant Crédit
    15/01/2011 611000 Nettoyage des locaux 250.00 €  
    401101 Fournisseur TOUTNET 250.00 €
    Libellé: Facture 3512 TOUTNET Janvier 2011
    Paiement de la facture: écriture à passer à la date du chèque dans le journal de Banque
    Date N° compte Intitulé du compte Montant Débit Montant Crédit
    25/01/2011 401101 Fournisseur TOUTNET 250.00 €  
    512000 Banque LCL 250.00 €
    Libellé: chèque n° 3151144566 paiement TOUTNET
    Le compte du fournisseur TOUTNET est maintenant soldé (débit=crédit).



  • Modèle d'ecriture dépenses du gaz pour le chauffage de l'immeuble en comptabilité copropriété

    ecriture à passer à la date de réception de la facture dans le journal des Achats
    Date N° compte Intitulé du compte Montant Débit Montant Crédit
    03/02/2011 603000 Chauffage 450.00 €  
    401102 GAZ DE FRANCE GDF 450.00 €
    Libellé: Facture GDF Fevrier 2011
    Paiement de la facture: écriture à passer à la date du chèque dans le journal de Banque
    Date N° compte Intitulé du compte Montant Débit Montant Crédit
    25/02/2011 401102 GAZ DE FRANCE GDF 475.00 €  
    512000 Banque LCL 475.00 €
    Libellé: chèque n° 3151144567 paiement GAZ DE FRANCE
    Le compte du fournisseur GAZ DE GRANCE est maintenant soldé (débit=crédit).


  • Modèle d'ecriture dépenses d'assurance multirisques de l'immeuble en comptabilité copropriété

    ecriture à passer à la date de réception de la facture dans le journal des Achats
    Date N° compte Intitulé du compte Montant Débit Montant Crédit
    15/02/2011 616000 Chauffage 705.00 €  
    401103 AXA Assurance 705.00 €
    Libellé: Facture GDF Fevrier 2011
    Paiement de la facture: écriture à passer à la date du chèque dans le journal de Banque
    Date N° compte Intitulé du compte Montant Débit Montant Crédit
    18/02/2011 401103 AXA Assurance 705.00 €  
    512000 Banque LCL 705.00 €
    Libellé: chèque n° 3151144568 paiement AXA Assurance
    Le compte du fournisseur AXA Assurance est maintenant soldé (débit=crédit).



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