Le chèque du locataire est rejeté pour cause d'absence de signature

Procédure de retout du chèque du locataire

Bonjour,

Se positionner sur l'écriture de la remise de chèque.

Cliquer sur l'icone bleue devant l'écriture

Sur l'écran de modification il y a un bouton REJET DE PAIEMENT, cliquer dessus.

Modifier la date et enregistrer --> l'écriture est contre-passée --> il faudra dans ce cas supprimer le lettrage du 1er paiement avec la rubrique payée au départ, puis faire pointer l'annulation du chèque avec le paiement dans LOCATAIRE CREDITEUR.

Attention, ce rejet de chèque modifiera donc le CRG du bailleur ainsi que les honoraires.

Lorsque vous aurez passé à nouveau le chèque "signé" tout redeviendra normal sur le CRG.

Cordialement

Allez voir dans locataire créditeurs

Bonjour,

Suite à votre malheureuse manipulation, il y a maintenant des icones mauve devant le nom des locataires.

Cliquer dessus pour rapprocher les reglements avec les rubriques payées.

Pour aller plus vite --> FINANCES --> LOCATAIRES CREDITEURS --> tout en haut il y un lien ->Locataires créditeurs multiples

Dans le nouvel écran vous pouvez rapprocher plusieurs locataires simultanément.

Cela ne prends que très peu de temps.

Lorsque les rapprochements reglement/rubriques sont faits, les reglements sont reportés sur les comptes des bailleurs et les honoraires sont calculés.

Cordialement

Passer par un compte spécial pour gérer l'ancienne dette du locataire

Bonjour,

Il ne s'agit pas à ce stade de gérer des loyers d'un locataire, mais d'une dette de l'ancien locataire qui ne fait plus parti du procéssus (loyer/quittance à recouvrer...) habituellement géré sur le logiciel des gestion locative.

Nous ne pouvons que vous conseiller de créer un compte «comptable» spécial sur lequel vous entrerez (écriture manuelle) les fonds que verse cette personne à la banque.

Puis périodiquement vous solderez ce compte par un versement sur le compte du bailleur et éventuellement lui retenir des honoraires (à passer manuellement aussi).

Le compte spécial pourrait être par exemple un compte de la classe 462 Créditeurs divers

Pour créer ce compte sur le logiciel de gestion locative, aller sur le plan comptable (Parametrage puis plan comptable)

Créer un nouveau compte 4620 0001 Mr XX (nom de l'ancien locataire)

(le numéro de compte doit avoir 8 chiffres)

Bonne comptabilité

Le locataire a trop versé il devient locataire créditeur

Bonjour,

Le 04/01 le locataire a versé 1163.29€ correspondand au loyer 939.17€ + charges 65€ + un ancien solde de l'exercice précédent de 159,12€. -> chaque rubrique est bien passée sur le compte du bailleur
Le 02/02 le locataire verse 1163.29€ par erreur le même montant que février alors qu'il aurait du payer 1007.17€.
Du coup il a trop versé 159.12€ -> il devient créditeur ce qui constitue une anomalie -> il apparait d'ailleurs une icone mauve en forme d'écran pour signaler cette anomalie
Il n'est donc pas possible de reverser le trop versé par le locataire sur le compte du bailleur (Loi Hoguet).
Ces fonds trops versés restent sur le compte locataires créditeurs.

A ce stade il faudrait demander au locataire de déduire 159.12€ sur son prochain reglement de loyer de manière à que son compte soit régularisé.
Ainsi le total de ce qu'il aura versé correspondra à ce qui sera basculé sur le compte du bailleur.

Bien cordialement

Voici comment délettrer les paiements des locataires sur le logiciel immobilier gestion locative

Bonjour,

Oui, vous pouvez délettrer les paiements des locataires de tout un exercice en un seul clic, sur le logiciel de gestion locative immobilier.

Voici comment faire, mais auparavant vous devez mesurer les conséquences que cela aura sur le compte du bailleur.

1 - cela supprimera tous les honoraires/GLI calculés sur le compte du bailleur pour la période visée.

2 - Si les rapprochements paiement/rubriques payées n'étaient pas bien callés, lorsque vous allez les rapprocher proprement, cela aura pour effet de modifier tous les honoraires (puisqu'ils sont calculés sur les paiements des locataires), donc lors du re-lettrage, cela modifiera certainement le Compte Rendu de Gestion du bailleur pour la période.

3 - une fois ces informations prise en compte, le traitement prendra quelques minutes seulement pour repointer les paiements du locataire avec les rubriques. Vos comptes seront plus "propres".

Voici comment procéder:

1 - Aller sur l'écran du locataire

2 - sélectionner l'exercice que vous souhaitez dépointer (si tout le compte vous semble erroné, le mieux est de prendre l'exercice le plus ancien, puis de continuer jusqu'à l'exercice d'aujroud'hui.

3 - lorsque l'exercice est sélectionner, passer votre souris en haut de l'écran du locataire sur le montant qui apparait Solde dû, puis cliquer (vous aurez un message d'alerte, cliquer sur le bouton OUI.

C'est fait, tous les reglements du locataires sont décorellés, les honoraires sont supprimés sur le compte du bailleur, reste à repointer.

4 - aller dans LOCATAIRES CREDITEUR de l'onglet FINANCES, sélectionner le locataire, puis reconstituer les rapprochements paiements/rubriques.

Cordialement