Annuler le lettrage des paiements du locataire sur le logiciel immobilier

• Locataire avec allocation et reglement automatique

  Différence entre ALLOCATAIRE et REGLEMENT AUTOMATIQUE

  Bonjour ,

  Si nous supprimons la liste des reglements automatiques, est ce que VILOGI tiendra compte du seul pavé "Allocataire "et deduira le montant renseigné du montant a prelever directement au Locataire ??

  Sauf incomprehension de ma part , nous avons echangé il y a quelques jours avec un de vos collaborateurs qui a affirmé que ce champs Reglement auto et le champs Allocataire etaient liés et devaient etre tous 2 renseignés pour que le systeme decompte le montant du prelevement direct Locataire.

  Nous agacons depuis pres de 3 mois une partie de nos allocataires car les Droits CAF ne sont pas correctement prit en compte par Vilogi ... Il nous faut connaitre le parametrage exact pour que

  1 - Le systeme deduise les Droits CAF des allocataires du montant que nous devons leur prelever

  2 - Que le systeme n'ecrive pas les ecritures en auto.

  Merci pour votre retour,

  A.

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  Traitement des allocataires et des reglements automatiques

  Bonjour,

  Voici le procéssus.

  1 - Le renseignement sur ALLOCATAIRE permet de déduire le montant uniquement sur les prélèvements du locataire. Cela ne passe pas d'écriture.

  2 - Le renseignement sur Liste des règlements automatiques permet de passer des écritures périodiquement et automatiquement sur le compte du locataire.

  Cordialement

• Rejet du chèque du locataire pour absence de signature

  Comment enregistrer le rejet de chèque du locataire pour absence de signature

  J'ai enregistré le reglement du chèque du locataire.

  Comment passer ce retour du chèque de la banque sur le logiciel de gestion locative ?

  Merci

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  Procédure de retout du chèque du locataire

  Bonjour,

  Se positionner sur l'écriture de la remise de chèque.

  Cliquer sur l'icone bleue devant l'écriture

  Sur l'écran de modification il y a un bouton REJET DE PAIEMENT, cliquer dessus.

  Modifier la date et enregistrer --> l'écriture est contre-passée --> il faudra dans ce cas supprimer le lettrage du 1er paiement avec la rubrique payée au départ, puis faire pointer l'annulation du chèque avec le paiement dans LOCATAIRE CREDITEUR.

  Attention, ce rejet de chèque modifiera donc le CRG du bailleur ainsi que les honoraires.

  Lorsque vous aurez passé à nouveau le chèque "signé" tout redeviendra normal sur le CRG.

  Cordialement

• Supprimer le lettrage des paiements du locataire avec les rubriques payées

  Annuler tout le lettrage d'un compte locataire en une seule fois

  Bonjour, j'utilise le logiciel de gestion locative depuis plusieurs mois et j'ai fais des mélanges dans l'engeristrement des paiements du locataires (qui paye son loyer par fragments).

  Je souhaire donc annuler tout le lettrage d'un compte locataire, afin de refaire son compte proprement et recalculer les honoraires.

  Est-ce possible et si ouin pourriez-vous m'indiquer comment le faire en une seule fois?

  Merci d'avance,

  Cordialement,

  

  supprimer le lettrage des paiements locataire avec les logiciel immobilier VILOGI

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  Voici comment délettrer les paiements des locataires sur le logiciel immobilier gestion locative

  
  Bonjour,

  Oui, vous pouvez délettrer les paiements des locataires de tout un exercice en un seul clic, sur le logiciel de gestion locative immobilier.

  Voici comment faire, mais auparavant vous devez mesurer les conséquences que cela aura sur le compte du bailleur.

  1 - cela supprimera tous les honoraires/GLI calculés sur le compte du bailleur pour la période visée.

  2 - Si les rapprochements paiement/rubriques payées n'étaient pas bien callés, lorsque vous allez les rapprocher proprement, cela aura pour effet de modifier tous les honoraires (puisqu'ils sont calculés sur les paiements des locataires), donc lors du re-lettrage, cela modifiera certainement le Compte Rendu de Gestion du bailleur pour la période.

  3 - une fois ces informations prise en compte, le traitement prendra quelques minutes seulement pour repointer les paiements du locataire avec les rubriques. Vos comptes seront plus "propres".

   

  Voici comment procéder:

  1 - Aller sur l'écran du locataire

  2 - sélectionner l'exercice que vous souhaitez dépointer (si tout le compte vous semble erroné, le mieux est de prendre l'exercice le plus ancien, puis de continuer jusqu'à l'exercice d'aujroud'hui.

  3 - lorsque l'exercice est sélectionner, passer votre souris en haut de l'écran du locataire sur le montant qui apparait Solde dû, puis cliquer (vous aurez un message d'alerte, cliquer sur le bouton OUI.

  C'est fait, tous les reglements du locataires sont décorellés, les honoraires sont supprimés sur le compte du bailleur, reste à repointer.

  4 - aller dans LOCATAIRES CREDITEUR de l'onglet FINANCES, sélectionner le locataire, puis reconstituer les rapprochements paiements/rubriques.

  Cordialement

   

• Les montants versés par le locataires ne figurent pas sur le compte du bailleur

  Le locataire paie la même somme chaque mois, pourquoi le bailleur ne perçoit il pas le même montant?

  Bonjour,
  la locataire du bailleur XXXX paie la même somme chaque mois, pouvez vous nous dire pourquoi le bailleur ne perçoit il pas le même montant, notamment janvier et février 2021 ?
  dans cette attente,
  bien à vous

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  Le locataire a trop versé il devient locataire créditeur

  Bonjour,

  Le 04/01 le locataire a versé 1163.29€ correspondand au loyer 939.17€ + charges 65€ + un ancien solde de l'exercice précédent de 159,12€. -> chaque rubrique est bien passée sur le compte du bailleur
  Le 02/02 le locataire verse 1163.29€ par erreur le même montant que février alors qu'il aurait du payer 1007.17€.
  Du coup il a trop versé 159.12€ -> il devient créditeur ce qui constitue une anomalie -> il apparait d'ailleurs une icone mauve en forme d'écran pour signaler cette anomalie
  Il n'est donc pas possible de reverser le trop versé par le locataire sur le compte du bailleur (Loi Hoguet).
  Ces fonds trops versés restent sur le compte locataires créditeurs.

  A ce stade il faudrait demander au locataire de déduire 159.12€ sur son prochain reglement de loyer de manière à que son compte soit régularisé.
  Ainsi le total de ce qu'il aura versé correspondra à ce qui sera basculé sur le compte du bailleur.

  Bien cordialement

• Litige locataire jugé pour une ancienne dette

  Un litige a été jugé avant que nous avions la gestion avec un ancien locataire

  Bonjour
  pour notre bailleur Sxxxxx : un litige a été jugé avant que nous avions la gestion avec un ancien locataire MR Lxxxxxx
  Ce locataire envoie 30€ par mois pour régler ce litige
  comment dois je passer les écritures comptables de ce virement dans la mesure ou le locataire na jamais été référencé chez nous sur le logiciel de gestion locative vilogi ?
  MERCI par avance
  cdt

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  Passer par un compte spécial pour gérer l'ancienne dette du locataire

  Bonjour,

  Il ne s'agit pas à ce stade de gérer des loyers d'un locataire, mais d'une dette de l'ancien locataire qui ne fait plus parti du procéssus (loyer/quittance à recouvrer...) habituellement géré sur le logiciel des gestion locative.

  Nous ne pouvons que vous conseiller de créer un compte «comptable» spécial sur lequel vous entrerez (écriture manuelle) les fonds que verse cette personne à la banque.

  Puis périodiquement vous solderez ce compte par un versement sur le compte du bailleur et éventuellement lui retenir des honoraires (à passer manuellement aussi).

  Le compte spécial pourrait être par exemple un compte de la classe 462 Créditeurs divers

  Pour créer ce compte sur le logiciel de gestion locative, aller sur le plan comptable (Parametrage puis plan comptable)

  Créer un nouveau compte 4620 0001 Mr XX (nom de l'ancien locataire)

  (le numéro de compte doit avoir 8 chiffres)

  Bonne comptabilité

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