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Dans le Menu PARAMETRAGE :
- Aller dans les paramètres FINANCES, Rubrique BANQUES
- En cliquant sur la banque souhaitée, le détail s'affiche en-dessous
- Bien s'assurer de l'exactitude des coordonnées bancaires du cabinet de gestion habilité à transférer et recevoir des fonds
- Activer la possibilité d'effectuer des Prélèvements et des Virements
- Activer la fonction Banque par défaut
- Cliquer sur ENREGISTRER
Paramétrer le compte bancaire du bailleur
- Revenir sur l'Onglet BAILLEURS
- Partie Coordonnées bancaires du bailleur
Aller sur la partie dédiée aux COORDONNEES BANCAIRES du bailleur
Détail des coordonnées bancaires du bailleur
Bien saisir :
- l'IBAN
- Le code BIC
- Activer le prélèvement (pour prélever la banque du cabinet, pour le coup)
- La période de prélèvement
- Et éventuellement le N° du mandat
- Cliquer sur ENREGISTRER
Programmer un ou plusieurs virements aux bailleurs
- En allant sur Onglet FINANCES
- Rubrique SEPA : Virement aux bailleurs
Saisir :
- Date du virement
- Solde jusqu'au
- Exercice
- CLiquer sur GENERER
La liste des virements aux bailleurs à la date saisie est prête
Plusieurs icônes sont disponibles pour :
- Supprimer ( icône de la croix rouge)
- Imprimer (icône PDF)
- Modifier et vérifier les données, montants saisis du pré-virement (icône bleue)
- Valider le ou les virements programmées pour le jour choisi (icône des ROUES)
Validation définitive du ou des virements programmés aux bailleurs
En cliquant sur l'icône des roues grises, la virement sera validé définitivement et générera un voyant vers + une disquette située au début de votre ligne
Fichier du ou des virements validés à déposer sur le site web de la banque du cabinet
Bien veiller à déposer (ou télétransmettre) le fichier généré en cliquant sur la disquette, sur l'espace privé de la banque du cabinet d'administration de biens
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Paramétrer avant tout la banque du cabinet de gestion pour permettre les virements