Locataire avec allocations de la CAF et MSA

Solde le compte du locataire expulsé

Voici l'écritures (qui impacte 3 comptes) qui permet de solder le compte du locataire expulsé.

Allez voir dans locataire créditeurs

Bonjour,

Suite à votre malheureuse manipulation, il y a maintenant des icones mauve devant le nom des locataires.

Cliquer dessus pour rapprocher les reglements avec les rubriques payées.

Pour aller plus vite --> FINANCES --> LOCATAIRES CREDITEURS --> tout en haut il y un lien ->Locataires créditeurs multiples

Dans le nouvel écran vous pouvez rapprocher plusieurs locataires simultanément.

Cela ne prends que très peu de temps.

Lorsque les rapprochements reglement/rubriques sont faits, les reglements sont reportés sur les comptes des bailleurs et les honoraires sont calculés.

Cordialement

Procédure de retout du chèque du locataire

Bonjour,

Se positionner sur l'écriture de la remise de chèque.

Cliquer sur l'icone bleue devant l'écriture

Sur l'écran de modification il y a un bouton REJET DE PAIEMENT, cliquer dessus.

Modifier la date et enregistrer --> l'écriture est contre-passée --> il faudra dans ce cas supprimer le lettrage du 1er paiement avec la rubrique payée au départ, puis faire pointer l'annulation du chèque avec le paiement dans LOCATAIRE CREDITEUR.

Attention, ce rejet de chèque modifiera donc le CRG du bailleur ainsi que les honoraires.

Lorsque vous aurez passé à nouveau le chèque "signé" tout redeviendra normal sur le CRG.

Cordialement

Voici comment délettrer les paiements des locataires sur le logiciel immobilier gestion locative

Bonjour,

Oui, vous pouvez délettrer les paiements des locataires de tout un exercice en un seul clic, sur le logiciel de gestion locative immobilier.

Voici comment faire, mais auparavant vous devez mesurer les conséquences que cela aura sur le compte du bailleur.

1 - cela supprimera tous les honoraires/GLI calculés sur le compte du bailleur pour la période visée.

2 - Si les rapprochements paiement/rubriques payées n'étaient pas bien callés, lorsque vous allez les rapprocher proprement, cela aura pour effet de modifier tous les honoraires (puisqu'ils sont calculés sur les paiements des locataires), donc lors du re-lettrage, cela modifiera certainement le Compte Rendu de Gestion du bailleur pour la période.

3 - une fois ces informations prise en compte, le traitement prendra quelques minutes seulement pour repointer les paiements du locataire avec les rubriques. Vos comptes seront plus "propres".

Voici comment procéder:

1 - Aller sur l'écran du locataire

2 - sélectionner l'exercice que vous souhaitez dépointer (si tout le compte vous semble erroné, le mieux est de prendre l'exercice le plus ancien, puis de continuer jusqu'à l'exercice d'aujroud'hui.

3 - lorsque l'exercice est sélectionner, passer votre souris en haut de l'écran du locataire sur le montant qui apparait Solde dû, puis cliquer (vous aurez un message d'alerte, cliquer sur le bouton OUI.

C'est fait, tous les reglements du locataires sont décorellés, les honoraires sont supprimés sur le compte du bailleur, reste à repointer.

4 - aller dans LOCATAIRES CREDITEUR de l'onglet FINANCES, sélectionner le locataire, puis reconstituer les rapprochements paiements/rubriques.

Cordialement

Ajouter des garants au niveau du bail

Bonjour,

A partir de l'écran du bailleur ou du locataire --> aller sur le bail

Dans le cadre GARANTS -> ajouter un garant -> remplir les zone -> enregistrer -> le garant sera intégré et le document à lui faire signer sera disponible.

Cordialement