Rembourser un copropriétaire (qui a payé une facture de sa poche)

Cette situation peut survenir exceptionnellement par exemple lorsqu'une réparation urgente s'impose (le week-end, par exemple) et que le syndic n'est pas joignable.

• Paiement d'une intervention technique
• Réparation de la serrure de la porte d'entrée bloquée
• Achat d'un pot de peinture pour faire une retouche
• .....

Nous allons voir comment enregistrer tous ces mouvements financiers en 3 temps:

1. Création d'un compte FOURNISSEURS DIVERS s'il n'a pas déja été créé sur le logiciel
2. Enregistrement de la facture dans le compte de dépense
3. Enregistrement du paiement au copropriétaire (le FOURNISSEUR DIVERS)

Dans cet exemple, nous allons considérer que le compte FOURNISSEURS DIVERS a déjà été créé dans votre logiciel syndic de copropriété.

Pourquoi FOURNISSEURS DIVERS ?

• Il est en effet important de ne pas mélanger le compte du copropriétaire sur lequel sont enregistrées toutes les écritures d'appels de fonds et de leurs reglements, avec cette situation exceptionnelle. 
• Le mélange des mouvements n'est pas recommandable pour la transparence des comptes.
• Ici le copropriétaire c'est substitué a un rôle de fournisseur de la copropriété.

Nous allons procéder à l'enregistrement d'une facture de réparation de la serrure de la porte d'entrée, payée par le copropriétaire.

C'est le serrurier du coin ENTREPRISE LABELSERRURE qui a effectué la réparation pour un montant de 75€.

Le syndic devra donner le chèque de remboursement au copropriétaire et passera le mouvement comptable sur le logiciel syndic.

Ce mouvement consistera à payer simplement une facture comme indiqué sur l'image ci-dessous.

Après passage de cette écriture, le compte FOURNISSEURS DIVERS est soldé pour ce mouvement, ce qui met fin au traitement de ce cas particulier.